Lors de l'envoi de vos éléments à payer vers un logiciel comptable via une intégration native, vous pouvez rencontrer un message d'erreur qui vous empêche d'exporter avec succès. Ci-dessous, vous trouverez une liste de messages d'erreur avec des solutions pour vous débloquer.
Remarques importantes :
Si un export a échoué en raison de certains paramètres ou de données manquantes, vous devez cliquer sur Renvoyer vers Préparer. Votre élément à payer retournera alors dans l'onglet Comptabiliser > Préparer afin que vous puissiez le modifier et réessayer l'export.
Si un export a échoué parce que la date de la dépense provient d'une période verrouillée, vous ne pourrez pas l'exporter. Par conséquent, vous devez cliquer sur Marquer comme exporté manuellement, puis importer manuellement cet élément à payer dans votre logiciel comptable.
Erreurs d'authentification et de connexion
Dans cette section, vous trouverez les messages d'erreur liés aux autorisations d'authentification ou aux problèmes de connexion. Vous devrez vous rendre soit sur votre compte de logiciel comptable, soit sur Spendesk dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable.
Message d'erreur « [Logiciel comptable] a été déconnecté. »
Message d'erreur « [Logiciel comptable] a été déconnecté. »
Il est très probable que vous ayez été déconnecté de votre logiciel comptable lors de l'envoi de votre dépense. Veuillez vous reconnecter dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable puis réessayez d'envoyer votre dépense.
Message d'erreur « Nous n'avons pas pu nous connecter à votre compte [Logiciel comptable]. »
Message d'erreur « Nous n'avons pas pu nous connecter à votre compte [Logiciel comptable]. »
Veuillez vous reconnecter dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable puis réessayez d'envoyer votre dépense.
Message d'erreur « Assurez-vous que les valeurs suivantes sont correctes : "ID de compte", "ID client", "Secret client". »
Message d'erreur « Assurez-vous que les valeurs suivantes sont correctes : "ID de compte", "ID client", "Secret client". »
Pour certaines intégrations natives, vous devez fournir des identifiants API tels que l'ID de compte, l'ID client et le secret client afin que Spendesk puisse établir la connexion. Ces identifiants ont peut-être été modifiés ou sont incorrects. Veuillez vérifier dans votre logiciel comptable et les modifier dans le flux de connexion Spendesk.
Message d'erreur « Vous devez également vous assurer que vos paramètres [Logiciel comptable] sont configurés correctement afin que nous puissions nous connecter à votre compte [Logiciel comptable]. »
Message d'erreur « Vous devez également vous assurer que vos paramètres [Logiciel comptable] sont configurés correctement afin que nous puissions nous connecter à votre compte [Logiciel comptable]. »
Nous vous suggérons de vérifier les paramètres de votre compte de logiciel comptable pour confirmer que vous avez accordé les autorisations ou actions requises pour cette intégration.
Message d'erreur « Votre forfait actuel n'inclut pas cette intégration native. »
Message d'erreur « Votre forfait actuel n'inclut pas cette intégration native. »
Pour certaines intégrations natives, il est nécessaire d'avoir un forfait tarifaire spécifique comme prérequis. Vous pouvez lire les articles relatifs à votre intégration.
Message d'erreur « Le serveur ne répond pas. »
Message d'erreur « Le serveur ne répond pas. »
Votre serveur local ne répond pas. La première action à effectuer dans ce cas est d'aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et de cliquer sur le bouton rouge Actualiser l'état du serveur. Cela tentera de relancer la connexion avec l'agent local sur votre serveur. Si cela ne résout pas le problème, veuillez lire les articles relatifs à votre intégration.
Message d'erreur « Nous ne pouvons pas accéder à votre serveur [Logiciel comptable]. Veuillez vérifier auprès de votre intégrateur [Logiciel comptable] que tout fonctionne correctement sur votre serveur, en vous assurant que l'agent serveur est actif. Une fois que vous avez confirmé cela, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous reconnecter. »
Message d'erreur « Nous ne pouvons pas accéder à votre serveur [Logiciel comptable]. Veuillez vérifier auprès de votre intégrateur [Logiciel comptable] que tout fonctionne correctement sur votre serveur, en vous assurant que l'agent serveur est actif. Une fois que vous avez confirmé cela, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour vous reconnecter. »
Nous ne pouvons pas accéder au serveur de votre logiciel comptable. Veuillez contacter votre intégrateur pour vérifier que tout est correctement configuré, et lire les articles relatifs à votre intégration.
Erreurs de paramètres comptables
Dans cette section, vous trouverez les messages d'erreur liés à vos paramètres comptables que vous pouvez modifier en vous rendant dans Paramètres > Informations comptables.
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour éviter les problèmes d'export. »
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour éviter les problèmes d'export. »
Il semble que certaines informations de paramétrage soient manquantes. Veuillez remplir tous les champs dans Paramètres > Informations comptables.
Message d'erreur « Les exports peuvent échouer avec les paramètres comptables actuels. Veuillez visiter la page Paramètres comptables pour les mettre à jour. »
Message d'erreur « Les exports peuvent échouer avec les paramètres comptables actuels. Veuillez visiter la page Paramètres comptables pour les mettre à jour. »
Il semble que certaines informations de paramétrage soient manquantes. Veuillez remplir tous les champs dans Paramètres > Informations comptables.
Message d'erreur « Mettez à jour vos comptes bancaires ici. »
Message d'erreur « Mettez à jour vos comptes bancaires ici. »
Les comptes bancaires ne sont pas entièrement configurés. Veuillez aller dans Paramètres > Plan comptable et mettre à jour vos comptes bancaires.
Message d'erreur « Mettez à jour vos journaux d'achat et journaux de banque ici. »
Message d'erreur « Mettez à jour vos journaux d'achat et journaux de banque ici. »
Les journaux d'achat et les journaux de banque ne sont pas entièrement configurés. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et les mettre à jour.
Message d'erreur « Aller aux Paramètres comptables. »
Message d'erreur « Aller aux Paramètres comptables. »
Il semble que certaines informations de paramétrage soient manquantes. Veuillez remplir tous les champs dans Paramètres > Informations comptables.
Message d'erreur « Veuillez configurer vos journaux d'achat et journaux de banque ci-dessous. »
Message d'erreur « Veuillez configurer vos journaux d'achat et journaux de banque ci-dessous. »
Les journaux d'achat et les journaux de banque ne sont pas entièrement configurés. Veuillez aller dans Paramètres > Configuration comptable > Intégration comptable et les mettre à jour.
Message d'erreur « Veuillez sélectionner des journaux d'achat. »
Message d'erreur « Veuillez sélectionner des journaux d'achat. »
Le journal d'achat doit être sélectionné.
Message d'erreur « Veuillez sélectionner un journal de banque. »
Message d'erreur « Veuillez sélectionner un journal de banque. »
Le journal de banque doit être sélectionné.
Erreurs d'export
Dans cette section, vous trouverez les messages d'erreur liés aux exports échoués se produisant dans Comptabiliser > Exporter. Après avoir vérifié le message et effectué l'action requise, vous pouvez cliquer sur Renvoyer vers préparer, puis modifier vos éléments à payer et réessayer l'export. Si la date de la dépense provient d'une période verrouillée, vous ne pourrez pas l'exporter, vous devez donc cliquer sur Marquer comme exporté manuellement, puis importer manuellement cet élément à payer dans votre logiciel comptable.
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté car le champ analytique n'est pas mappé. Veuillez aller dans Paramètres -> Comptabilité et actualiser vos paramètres. »
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté car le champ analytique n'est pas mappé. Veuillez aller dans Paramètres -> Comptabilité et actualiser vos paramètres. »
Les dimensions analytiques ne sont pas mappées correctement. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Liaisons et les mapper.
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté car le journal correct n'est pas sélectionné. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables et sélectionner le journal correct. »
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté car le journal correct n'est pas sélectionné. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables et sélectionner le journal correct. »
Les journaux d'achat ne sont pas mappés correctement. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et les mapper.
Message d'erreur « L'un des comptes que vous essayez d'enregistrer n'a pas été trouvé. Veuillez actualiser vos paramètres, renvoyer l'élément à payer vers préparer et choisir les comptes corrects. »
Message d'erreur « L'un des comptes que vous essayez d'enregistrer n'a pas été trouvé. Veuillez actualiser vos paramètres, renvoyer l'élément à payer vers préparer et choisir les comptes corrects. »
Un compte de dépense, compte bancaire ou compte de TVA n'a pas été trouvé. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur sur [Logiciel comptable]. »
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur sur [Logiciel comptable]. »
Nous avons rencontré une erreur inconnue, vous pouvez réessayer dans quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support client.
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur liée à la pièce justificative. Veuillez réessayer et si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support. »
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur liée à la pièce justificative. Veuillez réessayer et si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support. »
Nous avons rencontré une erreur inconnue, vous pouvez réessayer dans quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support client.
Message d'erreur « Configuration manquante pour les comptes de gains/pertes de change. Veuillez aller dans Paramètres > Plan comptable et configurer les comptes de gains/pertes de change. »
Message d'erreur « Configuration manquante pour les comptes de gains/pertes de change. Veuillez aller dans Paramètres > Plan comptable et configurer les comptes de gains/pertes de change. »
Il manque une configuration pour vos comptes de gains et pertes de change. Veuillez aller dans Paramètres > Plan comptable et les mettre à jour.
Message d'erreur « Ce fournisseur n'est mappé à aucun fournisseur dans [Logiciel comptable]. Assurez-vous qu'un fournisseur avec le même nom existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min). »
Message d'erreur « Ce fournisseur n'est mappé à aucun fournisseur dans [Logiciel comptable]. Assurez-vous qu'un fournisseur avec le même nom existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min). »
Il y a un problème de mapping avec un fournisseur. Nous mappons les fournisseurs en fonction de l'adresse e-mail et du nom complet. Veuillez vous assurer que le nom est le même entre Spendesk et votre logiciel comptable, puis aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « Veuillez vous assurer qu'un fournisseur avec le nom et l'adresse e-mail de cet employé existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min). »
Message d'erreur « Veuillez vous assurer qu'un fournisseur avec le nom et l'adresse e-mail de cet employé existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min). »
Nous mappons les fournisseurs en fonction de l'adresse e-mail et du nom complet. Veuillez vous assurer que le nom est le même entre Spendesk et votre logiciel comptable, puis aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « Échec de l'export : valeur analytique non mappée »
Message d'erreur « Échec de l'export : valeur analytique non mappée »
Les dimensions analytiques ne sont pas mappées correctement. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Liaisons et les mapper.
Message d'erreur « Veuillez vous assurer que la valeur analytique "[Valeur analytique]" existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min) »
Message d'erreur « Veuillez vous assurer que la valeur analytique "[Valeur analytique]" existe dans [Logiciel comptable], puis cliquez sur "Actualiser les paramètres" (cela peut prendre environ 5 min) »
Une valeur analytique n'est pas correcte. Veuillez vous assurer qu'elle existe dans votre logiciel comptable, puis aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Actualiser les paramètres comptables.
Message d'erreur « Veuillez configurer un taux de change dans [Logiciel comptable] pour la devise de cet élément à payer. »
Message d'erreur « Veuillez configurer un taux de change dans [Logiciel comptable] pour la devise de cet élément à payer. »
Vous devez configurer un taux de change dans votre logiciel comptable, aller dans Paramètres > Configuration comptable > Intégration comptable et cliquer sur Actualiser les paramètres comptables. Ensuite, vous pouvez réessayer l'export de cet élément à payer.
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur Spendesk. Veuillez réessayer et si l'erreur persiste, contactez notre support. »
Message d'erreur « L'élément à payer n'a pas pu être exporté en raison d'une erreur Spendesk. Veuillez réessayer et si l'erreur persiste, contactez notre support. »
Nous avons rencontré une erreur inconnue, vous pouvez réessayer dans quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support client.
Message d'erreur « Cet élément à payer n'a pas pu être exporté pour des raisons inconnues. Veuillez contacter notre support ou "marquer comme exporté manuellement" et importer manuellement dans [Logiciel comptable]. »
Message d'erreur « Cet élément à payer n'a pas pu être exporté pour des raisons inconnues. Veuillez contacter notre support ou "marquer comme exporté manuellement" et importer manuellement dans [Logiciel comptable]. »
Nous avons rencontré une erreur inconnue, vous pouvez réessayer dans quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support client.
Message d'erreur « L'écriture comptable n'a pas pu être exportée car le journal était ouvert dans [Logiciel comptable]. Veuillez fermer le journal et réessayer. »
Message d'erreur « L'écriture comptable n'a pas pu être exportée car le journal était ouvert dans [Logiciel comptable]. Veuillez fermer le journal et réessayer. »
Le journal d'achat est ouvert dans votre logiciel comptable, veuillez le fermer et réessayer d'exporter sur Spendesk.
Message d'erreur « L'un des comptes que vous essayez d'enregistrer n'a pas été trouvé. Veuillez actualiser vos paramètres et essayer de réexporter ce paiement. »
Message d'erreur « L'un des comptes que vous essayez d'enregistrer n'a pas été trouvé. Veuillez actualiser vos paramètres et essayer de réexporter ce paiement. »
Un compte de dépense, compte bancaire ou compte de TVA n'a pas été trouvé. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « Ce paiement n'a pas pu être exporté pour des raisons inconnues. Veuillez contacter notre support ou "marquer comme exporté manuellement" et importer manuellement dans [Logiciel comptable]. »
Message d'erreur « Ce paiement n'a pas pu être exporté pour des raisons inconnues. Veuillez contacter notre support ou "marquer comme exporté manuellement" et importer manuellement dans [Logiciel comptable]. »
Nous avons rencontré une erreur inconnue, vous pouvez réessayer dans quelques minutes. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support client.
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour qu'ils soient valides et essayer d'exporter à nouveau ce règlement. »
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour qu'ils soient valides et essayer d'exporter à nouveau ce règlement. »
Le règlement n'a pas été exporté, veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour qu'ils soient valides et essayer d'exporter à nouveau ces frais bancaires. »
Message d'erreur « Veuillez mettre à jour vos paramètres comptables pour qu'ils soient valides et essayer d'exporter à nouveau ces frais bancaires. »
Les frais bancaires n'ont pas été exportés, veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables.
Message d'erreur « Le paiement n'a pas pu être exporté car le journal correct n'est pas sélectionné. Veuillez aller dans Paramètres > Comptabilité et sélectionner le journal correct. »
Message d'erreur « Le paiement n'a pas pu être exporté car le journal correct n'est pas sélectionné. Veuillez aller dans Paramètres > Comptabilité et sélectionner le journal correct. »
Le journal de banque n'est pas correctement mappé. Veuillez aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et les mapper.
Message d'erreur « Veuillez configurer un taux de change dans [Logiciel comptable] pour la devise de ces frais bancaires. »
Message d'erreur « Veuillez configurer un taux de change dans [Logiciel comptable] pour la devise de ces frais bancaires. »
Vous devez configurer un taux de change dans votre logiciel comptable, aller dans Paramètres > Informations comptables > Intégration comptable et cliquer sur Rafraîchir les paramètres comptables. Ensuite, vous pouvez réessayer l'export de ces frais bancaires.
Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre intégration native, vous pouvez lire les articles relatifs à cette intégration.