Le calendrier de la réforme et de la solution Spendesk
Q : Y a-t-il un report de la réforme ?
R : Aucun report officiel n'a été annoncé à ce jour. Le calendrier de certification des "Plateformes Agréées" a été strictement respecté à chaque étape jusqu'à présent. Le calendrier reste inchangé : obligation de réception pour toutes les entreprises au 1er septembre 2026. Nous vous recommandons de poursuivre vos préparatifs et vous tiendrons informés de toute évolution.
Q : Pourrons-nous tester la plateforme avant septembre 2026 ? Qui est considéré comme prioritaire ?
R :
Le module d'onboarding sera ouvert en avril 2026.
Pour être prioritaire, inscrivez-vous sur notre Liste Prioritaire d'onboarding (Lien ICI). Les clients inscrits seront invités à participer à la Phase Pilote qui démarrera en juin.
Les fonctionnalités E-invoicing seront déployées avant septembre 2026. En attendant, vous pouvez dès aujourd'hui activer le module AP de Spendesk, paramétrer vos workflows d'approbation de factures et commencer à gérer toutes vos factures dans Spendesk. Seule la manière dont vous recevez les factures sera impactée par l'e-facturation.
Documentation & Support
Q: Où trouver la documentation E-invoicing et le support de présentation du Webinar ?
R :
Toute la documentation liée à la facturation électronique est disponible sur notre Help Center
La présentation du Webinar se trouve [ICI]
L'enregistrement du Webinar se trouve [ICI]
Q : Quel type de support apporterez-vous lors de problèmes rencontrés liés à la facturation électronique ?
R : Toute nos équipes de support sont formées à notre produit de facturation électronique pour vous apportez le meilleur support possible.
Plusieurs niveaux de réponses sont apportés par notre Support:
Si la réponse se trouve dans notre Help Center, notre agent virtuel vous aidera
Si la réponse n'est pas satisfaisante, un membre de nos équipes Support vous contactera pour résoudre la situation bloquante. Nos équipes Support s'agrandissent pour vous accompagner au mieux!
Tarifs et Engagements
Q : Y a-t-il un surcoût pour désigner Spendesk comme Plateforme Agréée ?
R : Non, la solution E-invoicing est complètement incluse dans le coût de votre plan actuel, dans la limite du périmètre de factures entrantes que couvre votre plan (Notes de Frais, Cartes et Factures Fournisseur (AP)).
Q : Le module Factures Fournisseur (AP) est-il inclus dans mon contrat actuel ?
R : Cela dépend de votre contrat actuel. Pour vérifier :
Si vous êtes Account Owner (AO), allez dans Paramètres > Règlement de l'entreprise > Modes de paiement pour voir si le module "Factures fournisseur" est activable
Vous pouvez aussi vérifier directement dans votre contrat
Si vous n'êtes pas sûr, souhaitez une démo ou voulez upgrader votre plan, contactez notre Support ou votre Gestionnaire de Compte.
Q : Puis-je changer de Plateforme Agréée à tout moment, tout en gardant Spendesk ?
R : Oui, votre engagement avec Spendesk est indépendant de votre engagement avec Spendesk PA. Vous pouvez à tout moment demander de changer de Plateforme Agréée tout en continuant d'utiliser Spendesk pour votre gestion des factures.
La Facturation Electronique en Belgique
Q : Depuis le 01/01/2026, la facturation électronique est en vigueur en Belgique. Avec cette mise en place, comment cela va-t-il fonctionner dans Spendesk ?
R : Comme vous avez pu le découvrir pendant notre Webinar, Spendesk est devenu Peppol Access Point pour couvrir l'intégralité des exigences réglementaires de la facturation électronique, entrées en vigueur au 01/01/2026 en Belgique. Notre solution est disponible et vous pouvez découvrir comment cela fonctionne en détails dans notre article de Help Center dédié.
Si vous souhaitez déclarer Spendesk comme votre Peppol Access Point, contactez notre Support ou votre Gestionnaire de Compte.
Q : La configuration "multi-Peppol Access Point" est-elle possible en Belgique ?
R : Non, contrairement à la France, le système de facturation électronique belge n'autorise pas la segmentation des flux de factures entrantes. Toutes les factures entrantes sont reçues par un unique Peppol Access Point.
L'ensemble des modules Spendesk sont donc nécessaires pour avoir accès à la solution de facturation électronique belge.
Q : Est-il possible de déclarer Spendesk comme son Peppol Access Point si nous sommes déjà inscrits auprès d'un Peppol Access Point ?
R : Vous devrez vous désinscrire de votre fournisseur actuel avant de vous inscrire avec Spendesk. Votre fournisseur actuel est dans l'obligation de libérer votre Participant ID si vous en faîtes la demande.
Une fois désinscrits de votre ancien Peppol Access Point, Spendesk enregistre votre Participant ID sous 48h. Vous recevrez l'ensemble de vos factures électroniques belges dans Spendesk.
Les factures internationales
Q : Les factures de fournisseurs étrangers (UE et hors UE) sont-elles gérées par la PA ?
R : Les factures internationales, c'est-à-dire émises par un fournisseur non Français et/ou non établis en France, ne sont pas soumises à la facturation électronique. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être émises et reçues par une PA. Cependant, votre PA doit récolter des informations obligatoires sur ces factures pour transmettre certaines données de transaction aux autorités fiscales dans le cadre du E-reporting.
Si Spendesk est votre PA de réception, Spendesk récolte ces informations obligatoires au moment de la soumission de la facture, et transmet automatiquement ces données aux autorités fiscales.
Q : Comment les factures de fournisseurs étrangers (UE et hors UE) sont-elles gérées Spendesk ?
R : Vos factures internationales seront gérées de la même façon qu'elles le sont aujourd'hui, en intégrant dans les flux de gestion des factures, la demande d'informations nécessaires au E-reporting:
Pour les Factures Fournisseur, vous pouvez soumettre manuellement ou transférer la facture à l'adresse de votre Inbox (dans ce deuxième cas, elle arrivera au même endroit que vos factures électroniques). Au moment de la création de la demande, les informations nécessaires au E-reporting seront collectées.
Pour les dépenses Cartes, des informations supplémentaires seront demandées au moment de la création de la demande de carte virtuelle, ou du chargement du justificatif d'achat pour les achats physiques, si le fournisseur est identifié comme international.
Pour les demandes de Remboursement, des informations supplémentaires seront demandées au moment de la création de la demande, si le fournisseur est identifié comme international.
PA-R vs PA-E (Réception vs Émission) : la couverture Spendesk
Q : Spendesk sera-t-il une Plateforme Agréée pour l'émission (PA-E) ou uniquement pour la réception (PA-R) ?
R : Spendesk se positionne uniquement comme PA-R (Plateforme Agréée de Réception).
Pourquoi ? Spendesk gère les dépenses et la réception de factures, pas les ventes. Notre outil et notre expertise ne sont pas adaptés à la gestion des accounts receivables, et nous ne sommes donc pas positionnés pour faire le travail d'une PA d'émission.
Cela ne génère aucune complexité car:
Vous conservez votre outil d'émission de factures actuel qui vous proposera une solution PA-E
Choisir Spendesk comme PA-R nécessite simplement la signature d'un accord formel
Aucun coût supplémentaire
Vous êtes libre de changer de PA si la configuration avec 2 PA différentes (une pour l'émission, une pour la réception) ne vous convient pas
Les configurations de PA possibles et la gestion multi-entités
Q : Peut-on passer directement par le PPF pour recevoir et envoyer les factures?
R : Non, ce n'est pas possible. Vous devez nécessairement désigner une Plateforme Agréée pour envoyer et recevoir vos factures.
Q : Est-il possible d'avoir plusieurs Plateformes Agréées de réception et comment les flux sont-ils distingués ?
R : Oui, vous pouvez déclarer deux (ou plus) adresses électroniques distinctes dans l'annuaire national, chacune déclarée et gérée par une PA différente. C'est la configuration que nous vous recommandons si vous ne gérez pas tous vos flux dans Spendesk.
Par exemple, vous pouvez déclarer les adresses électroniques suivantes:
SIREN_EXPENSE : pour les notes de frais et dépenses par carte (géré par Spendesk PA). Les factures seront automatiquement rapprochées du paiement correspondant.
SIREN_INVOICE : pour les factures fournisseurs classiques (géré par une autre PA)
Cette configuration permet de séparer clairement les flux et de conserver votre solution actuelle pour chaque type de dépense. Si une facture est mal routée, vous pouvez la refuser et demander une nouvelle émission.
Pour une gestion efficace et sans interférence de tous vos flux, cela nécessite de former vos employés à l'utilisation de la bonne adresse électronique et de communiquer à vos fournisseurs l'adresse électronique adaptée.
Spendesk est capable de gérer le E-reporting sur le périmètre qui lui est attribué (dépenses cartes ou notes de frais internationales).
Q: Peut-on utiliser une seule PA pour gérer plusieurs entités juridiques ou faut-il une PA par entité ?
R : Il est possible de centraliser plusieurs entités juridiques sur une seule PA tout en maintenant une gestion séparée des factures.
Chaque entité aura :
Sa propre adresse électronique au format SIREN_SIRET
Sa propre inbox pour recevoir ses factures
Cela vous permet de bénéficier d'une plateforme unique tout en conservant une séparation claire des flux par entité juridique.
Q : Si je choisis une autre PA que Spendesk, comment se fait l'intégration avec Spendesk ?
R : Si vous utilisez une autre PA pour la réception des factures électroniques, vous pouvez toujours continuer à utiliser Spendesk, mais cela nécessitera plus de travail de votre part pour transférer les factures électroniques dans Spendesk:
Options de transfert/rapprochement disponibles :
Transferts manuels / semi-automatisés
Pour les Factures Fournisseur, vous pouvez utiliser le transfert par mail à votre Inbox Spendesk, ou les soumettre manuellement
Pour les dépenses Cartes, vous pouvez utiliser le transfert par mail de vos reçus, pour rapprochement automatique avec le paiement correspondant dans Spendesk, ou les attacher manuellement
Pour les demandes de Remboursement, vous devrez les soumettre manuellement.
Transferts automatisés
Notre API ouverte sera enrichie pour permettre des intégrations sur-mesure avec d'autres PA, afin de récupérer et créer automatiquement les factures dans Spendesk, et de renvoyer leurs statuts.
Le passage par une autre PA avant traitement du cycle de vie de la facture dans Spendesk, n'est pas la configuration idéale pour garantir l'efficacité et la fluidité du traitement des factures et de ses statuts. Nous vous recommandons de réceptionner vos factures directement dans Spendesk afin de bénéficier des automatisations de rapprochement et de simplifier la gestion.
Compatibilité Spendesk PA et Méthodes de Paiement
Q: Si je ne paie pas mes factures via Spendesk, puis-je tout de même utiliser Spendesk comme PA ? Quel impact notamment pour la mise à jour du statut "payé" de la facture ?
R : Oui, vous pouvez tout à fait désigner Spendesk comme PA, même si vous ne payez pas vos factures avec Spendesk.
Il existe 2 statuts en relation avec le paiement dans le cycle de vie d'une facture électronique:
"Paiement transmis": ce statut n'est pas obligatoire, et sera communiqué au fournisseur par Spendesk, lorsqu'un paiement aura été initié depuis Spendesk, que ce soit par téléchargement d'un fichier de paiement ou par confirmation d'un paiement depuis Spendesk
"Encaissée": ce statut est obligatoire, et il est directement transmis au PPF par le fournisseur lorsque le paiement est effectivement reçu.
Il n'y a donc aucun impact sur la gestion du cycle de vie de la facture si vous payez vos factures en dehors de Spendesk.
Q : Spendesk ne prenant pas en charge les prélèvements automatiques, est-il quand même possible de gérer les factures en prélèvement automatique avec Spendesk PA ?
R : Oui, tout à fait, exactement comme on le fait aujourd'hui ! Voilà comment cela fonctionne:
Les factures électroniques liées à des prélèvements automatiques sont reçues dans l'Inbox Spendesk, avec les mentions "E-invoice" "A payer"
Vous pouvez soumettre ces factures pour approbation
Une fois approuvée, le Contrôleur peut sélectionner la méthode de paiement "Prélèvement bancaire" dans l'onglet "Vérifier".
Une fois confirmée, la facture passe directement à l'étape "Comptabiliser", le paiement étant programmé depuis votre banque (ou autre)
Le statut "Encaissée" sera ensuite confirmé par le fournisseur à réception du prélèvement.
Implications comptables et intégrations avec les ERP
Q : La facturation électronique va-t-elle modifier les formats d'export vers les logiciels comptables ?
R : Non, la facturation électronique impose désormais des formats et processus précis pour la gestion des factures, mais les règles comptables fondamentales ne changent pas :
Les écritures comptables restent les mêmes
Le plan comptable n'est pas modifié
Les principes de comptabilisation (fait générateur, TVA) restent identiques
Q : Spendesk propose-t-il des connecteurs natifs pour les ERP comme Microsoft Dynamics ?
R : Toutes les intégrations natives avec des ERP sont listées ICI.
Microsoft Dynamics est actuellement en Alpha, pour un lancement très prochainement !
Réception des factures électroniques
Q : Quel est le flux correspondant aux factures qui arrivent a posteriori du paiement ? Où sont réceptionnées ces factures ?
R : Les factures qui arrivent à posteriori du paiement, sont les factures liées soit à des Notes de Frais, soit à des dépenses par Cartes Spendesk (physiques ou virtuelles)
Notes de Frais: les factures électroniques correspondantes seront reçues dans l'Inbox Spendesk et seront assignées automatiquement si un dupliqué est trouvé ou si les informations de l'acheteur sont disponibles dans la facture. Depuis l'Inbox, le collaborateur pourra:
Créer une demande de remboursement
Rattacher la facture à une demande de remboursement existante
L'archiver
Cartes Spendesk: les factures électroniques seront automatiquement rapprochées des paiements correspondants dans Spendesk. Elles ne devraient pas atteindre l'Inbox, sauf si le rapprochement automatique échoue (e.g. si le payable a déjà été exporté). Si c'est le cas, vous pourrez archiver la facture.
Q : Comment les factures sont-elles assignées au bon collaborateur pour garantir l'autonomie des équipes et diminuer la charge d'assignation des contrôleurs ?
R : Il existe plusieurs cas d'auto-assignation:
Il existe 3 champs dédiés dans une facture électronique pour renseigner le contact de l'acheteur: le nom, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Dès lors que ces champs sont renseignés par le fournisseur, nous assignons automatiquement la facture à l'acheteur concerné.
S'il s'agit d'une facture de dépense Carte, la facture est automatiquement rapprochée du paiement correspondant, et l'acheteur est alors notifié.
S'il s'agit d'une facture de Note de frais, nous détectons la demande de remboursement correspondante, et assignons la facture au demandeur.
Si nous disposons d'un historique suffisant, et que vous souscrivez au module "AI" de Spendesk, nous pouvons prédire les champs analytiques de la facture, qui entre ensuite dans le flux d'approbation correspondant.
Si nous ne parvenons pas à l'assigner automatiquement, le Contrôleur peut assigner la facture manuellement à l'acheteur concerné.
Q : Sous quel délai les factures arrivent-elles via la PA ?
R : La transmission est quasi instantanée, dès lors que le fournisseur a émis la facture depuis sa PA d'émission. Le fournisseur peut émettre sa facture dans les délais légaux, qui restent inchangés.
Q : Comment visualise-t-on les factures électroniques dans Spendesk ?
R : Il existe 2 cas:
Si le fournisseur a émis une facture au format Factur-X (format hybride xml + pdf), Spendesk affichera le pdf transmis par le fournisseur
Si le fournisseur n'a pas partagé de pdf, Spendesk génère un pdf lisible standard.
Q : Comment m'assurer que le prestataire m'identifie bien comme un B2B si je paie par carte dématérialisée ? Est-ce que le flux sera bien identifié comme un flux e-reporting ?
R : Les fournisseurs français vont devoir adapter leurs formulaires de paiement pour prendre en compte les nouvelles obligations, et notamment pouvoir systématiquement indiquer qu'il s'agit d'une dépense B2B (comme c'est déjà le cas pour beaucoup de sites en ligne).
Non, ces flux ne rentrent pas en compte dans le E-reporting puisqu'ils sont soumis à l'E-invoicing. Les flux dans le E-reporting et le E-invoicing sont mutuellement exclusifs. Tous les flux qui génèrent l'émission d'une facture électronique sont exclus du E-reporting.
Gestion des statuts d'une facture électronique
Q : Qui indique qu'une facture a déjà été payée, et comment ?
R : Parmi les champs obligatoires des factures électroniques, 2 champs nous permettent de déterminer si et comment une facture a déjà été payée:
Le champ "Amount Payable", c'est-à-dire le montant restant dû dont le paiement est demandé. Si la facture est émise après paiement, ce champ est renseigné à 0€ par le fournisseur.
Le champ "Méthode de Paiement", renseigné par le fournisseur.
Q : Les statuts sont-ils automatiquement transmis au PPF ? Les statuts sont-ils réversibles ?
R : Oui, les statuts sont automatiquement transmis au PPF, tous les statuts seront précisément cartographiés avec les actions correspondantes dans Spendesk et les rôles habilités pour ces actions. Tous les statuts irréversibles seront clairement indiqués et seront à la main des contrôleurs.
Q : A quoi correspond le statut "Refusée" ? La suppression d'une facture génère-t-elle un message au fournisseur ?
R : Le statut "Refusée" est un statut officiel qui doit obligatoirement être communiqué au PPF, s'il est applicable (facture erronée, mauvais destinataire...).
Dans Spendesk, il existera 2 statuts de refus distincts:
Un "soft" Refus, qui consiste à archiver la facture sans la traiter
Un "hard" Refus, pour lequel une raison devra obligatoirement être sélectionnée parmi la liste des raisons autorisée par la réglementation, et donnera lieu à une transmission automatique et définitive au PPF et au fournisseur. Cette action ne peut-être générée que par les Contrôleurs.
Gestion des Notes de frais
Q : Comment faire le lien entre les factures électroniques reçues et les notes de frais des employés ? Fonctionne-t-il dans les deux sens ?
Spendesk effectuera automatiquement le rapprochement intelligent entre les factures électroniques reçues et les notes de frais des employés en se basant sur :
Le montant de la transaction
La date
Le nom du fournisseur
Les informations du reçu déjà uploadé par l'employé
Le rapprochement fonctionne dans les deux sens :
Si l'employé soumet d'abord sa demande de remboursement avec reçu → la facture électronique sera automatiquement assignée à l'employé correspondant. L'employé pourra alors lier la facture à sa demande de remboursement.
Si la facture électronique arrive d'abord → elle sera automatiquement assignée quand l'employé soumettra sa demande de remboursement
Q : Que se passe-t-il si le collaborateur dépose un reçu pour un remboursement de NDF, mais que la facture au nom de la société n'arrive jamais ?
R : Vous pouvez tout de même la comptabiliser. Cette dépense ne pourra pas être prise en compte dans le remplissage automatique de votre déclaration de TVA, et sa déductibilité sera à ajuster manuellement au moment de la soumission de votre déclaration de TVA pré-remplie.
Q : Toutes les factures de Notes de Frais sont-elles concernées par la facturation électronique ?
R : En règle générale, toutes les dépenses B2B (incluant les dépenses faites par un collaborateur au nom de l'entreprise) sont soumises à la facturation électronique.
Cependant, il existe 3 cas où les factures électroniques ne sont pas exigées pour des Notes de Frais:
Les dépenses de Notes de Frais non assujetties à la TVA
Les notes de restaurant inférieures à 150€, qui peuvent ne pas mentionner les éléments d’identification du client, et dont la déductibilité de la TVA sera à préciser au moment de la revue de la déclaration
Les tickets de péage, pour lesquels seront considérés comme documents valant facture, les reçus délivrés aux barrières de péages qui mentionnent :
Le taux et le montant de la TVA ;
Un numéro séquentiel de délivrance ;
Un espace réservé à l’usager.
Pour ces 3 cas, la gestion dans Spendesk reste la même qu'aujourd'hui:
Vos collaborateurs soumettent leur demande de remboursement avec un reçu "papier"
Notre OCR lit et extrait les données
La demande de remboursement entre dans le flow de validation
Votre collaborateur est remboursé
Q : Faut-il une activation spécifique pour utiliser Spendesk PA uniquement pour les Notes de frais ?
R : Oui, vous pouvez activer Spendesk PA uniquement pour les notes de frais en déclarant une adresse électronique dédiée au format SIREN_EXPENSE dans l'annuaire national, grâce à un accord formel avec Spendesk.
Cette adresse électronique devra systématiquement être communiquée au prestataire par vos collaborateurs au moment de la dépense.
L'autofacturation
Q : Est-ce que Spendesk gère l'autofacturation ?
R : Si vous êtes le vendeur, Spendesk pourra recevoir et gérer les factures auto-facturées en tant que PA-R, mais ne peut pas les émettre en tant qu'acheteur.
Spendesk ne gère pas l'émission de factures auto-facturées car nous ne nous positionnons pas comme une Plateforme Agréée d'Émission (PA-E).
Dans le cas de l'auto-facturation, c'est la PA-E de l'acheteur qui doit émettre la facture au nom du vendeur, et les statuts fonctionnent de façon inversée:
Vous (l'acheteur) émettez la facture via votre PA-E (pas Spendesk)
La facture est transmise au vendeur via sa PA-R
Les statuts sont ensuite mis à jour par la PA-R du vendeur
Les transactions et acteurs exemptés de l'obligation E-invoicing
Q : Quelles transactions sont exemptées de l'obligation de facturation électronique ?
R : La facturation électronique concerne l'ensemble des opérations d'achats et/ou de ventes de biens et/ou de prestations de services réalisées entre des entreprises établies en France et assujetties à la TVA, dès lors qu'il s'agit d'opérations soumises à la TVA en France.
Il existe donc plusieurs exclusions à cette obligation de facturation électronique :
les transactions internationales ou intracommunautaires
les transactions avec les particuliers (B2C)
certaines opérations sectorielles: les prestations de santé, d'enseignement et de de formation, opérations immobilières, opérations réalisées par des associations à but non lucratif, opérations bancaires, financières, d'assurance et de réassurance
Q : Comment sont gérés les frais de déplacement (Train, Taxi, Avion, Indemnités Kilométriques...) ?
R : En théorie, si la dépense est faite au nom de l'entreprise, la dépense doit donner lieu à l'émission d'une facture électronique.
En pratique, la plupart des frais de déplacement n'ouvrant pas droit à la déduction de la TVA, nous vous conseillons de les traiter comme des dépenses B2B:
Le fournisseur ne génère pas une facture électronique B2B et l’entreprise ne reçoit donc pas une facture électronique structurée dans le cadre du dispositif d’e-invoicing
Le fournisseur déclare la transaction via e-reporting auprès de l’administration fiscale
L’entreprise rembourse le salarié sur la base du justificatif (papier), mais la récupération de TVA est en principe impossible
Q : Les associations à but non lucratif sont-elles soumises aux obligations de facturation électronique ?
R : S’agissant des associations, l’obligation et le calendrier varient principalement en fonction de leur assujettissement à la TVA.
Il existe fiscalement trois types d’association, qui déterminent la soumission partielle, totale ou nulle à la facturation électronique
Les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA: non concernées
Les associations à but non lucratif avec activités lucratives accessoires: partiellement concernées (réception seulement)
Les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA: concernées
Nous vous invitons à consulter les détails de votre éligibilité directement sur le site du gouvernement.
Le Positionnement de Spendesk parmi les acteurs du Spend Management
Q : Qu'est-ce qui différencie Spendesk des autres solutions de facturation électronique ?
R : Spendesk est la seule plateforme en France à combiner une certification PA native avec une expertise complète du spend management:
1. Conformité garantie, sans effort
Certification PA propre et définitive : Spendesk est immatriculé PA de manière permanente
Une seule action de votre part : nous désigner comme votre PA
Nous gérons toute la complexité technique et administrative
Pas de risque de non-conformité
2. Expertise locale éprouvée à l'international
Solution 100% française avec conformité native intégrée
Expérience démontrée en e-invoicing (Allemagne, Belgique)
Expertise métier complète : gestion du cycle de vie d'une facture entrante de bout en bout
Support local qui comprend vos enjeux réglementaires
3. Expérience unifiée, intégrée à vos workflows existants
Un seul outil pour tous vos flux : factures électroniques, factures internationales, notes de frais, cartes
Automatisation intelligente du rapprochement factures/paiements
Workflow dédié pour assigner automatiquement les factures aux bonnes personnes et aux bons cas d'usage
4. Positionnement unique en France
Logiciel français immatriculé PA : expertise réglementaire locale
Spend Management à 360° : Procurement + P2P + Cartes + NdF
Gestion multi-entités et couverture internationale
Workflows avancés adaptés aux entreprises de 50+ employés
Le modèle de Plateforme Agréée Spendesk
Q : Est-ce que Spendesk est propriétaire de la technologie de la PA ou est-ce une marque blanche ?
R : Spendesk est immatriculé en propre auprès de la DGFIP en tant que Plateforme Agréée. Cependant, Spendesk a décidé de s'adosser à une PA Support, Generix, pour abstraire la couche technique d'intégration avec le PPF et se concentrer sur les adaptations de notre produit et l'expérience utilisateur.
Notre modèle :
Immatriculation directe : Spendesk possède sa propre certification PA délivrée par la DGFIP
Propriété du produit : Toute l'interface utilisateur, les workflows, les automatisations et l'expérience client sont 100% développés et contrôlés par Spendesk
PA adossée : Nous nous appuyons sur Generix comme PA support uniquement pour la couche technique d'intégration avec le Portail Public de Facturation (PPF). Generix est un acteur incontournable de la facturation électronique avec déjà plus de 500 millions de factures électroniques gérées par an.