On distingue l'export de la dette fournisseur qui se fait dans le journal d'achats, de celui de l'export du paiement fournisseur, qui se fait dans le journal de banque.
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Après avoir préparé vos dépenses dans l'onglet Comptabiliser > Préparer, vos pouvez retrouver vos dépenses prêtes à être exportées dans l'onglet Comptabiliser > Exporter.
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Vous pouvez filtrer sur la période de temps que vous voulez exporter et cliquer sur Exporter.
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Vos dépenses sont alors automatiquement envoyées sur Sage 100 et vous les retrouvez dans les journaux d'achats que vous avez sélectionné lors de votre paramétrage.
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Lors de cette exportation, les mouvements de comptes opérés sont les suivants:
- le débit du ou des comptes de charge pour le montant HT;
- le débit du ou des comptes de TVA pour le montant de TVA (ainsi que le crédit dans le cas où un compte d'autoliquidation est sélectionné) ;
- le crédit du compte fournisseur pour le montant TTC.
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Ces mouvements constituent la première partie de l'export.
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Ils sont complétés automatiquement par l'export des mouvements relatifs au paiement.
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L'export des écritures relatives au paiement se fait soit au même moment que l'export des écritures relatives à la dette fournisseur dans le cas où le paiement a déjà été effectué, soit, plus tard, automatiquement, lorsque le paiement est effectué.
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Les mouvements opérés lors de l'export des écritures relatives au paiement sont les suivants:
- le débit du compte fournisseur pour le montant TTC;
- le crédit du compte banque pour le montant TTC.

Vos reçus sont exportés vers Sage. Si plusieurs fichiers par paiement sont ajoutés, alors Sage peut tous les reconnaître (ils seront fusionnés).