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Comptabilité

Fonctionnalité accessible aux Contrôleurs, Administrateurs et Propriétaires de compte.

Ajouter des catégories de dépenses (analytiques) et des champs personnalisés

Limites de caractères applicables aux comptes ou champs analytiques

Changer le format des dates sur Spendesk

Activez les comptes auxiliaires sur Paramètres > Comptabilité !

Comptes auxiliaires sur Spendesk

Ajoutez vos codes comptables pour qu'ils apparaissent dans votre export comptable.

Ajoutez vos codes comptables

Changez la base comptable sélectionnée pour vos exports par fichier à partir de Comptabiliser>Exporter.

Changer de base comptable sur Spendesk

Lorsque vous comptabilisez une note de frais, les comptes employés vous permettent d’analyser la créance que vous avez envers vos employés.

Comptes employés : Configurer et modifier

Amortir vos dépenses prépayées

Frais bancaires

Découvrez et utilisez notre journal de banque !

Découvrez et utilisez notre journal d'achats

Journal d'achat à entrée simple

Appliquer des filtres sur Préparer et Tous les Achats

Paramétrer votre comptabilité sur Spendesk

Auto-remplissage des comptes de TVA/charge/analytiques (Machine Learning)

Définir des valeurs "par défaut" en comptabilité pour l'export

Automatisation conditionnelle avancée de la comptabilité

Paramétrer l'automatisation de votre comptabilité - Plan Standard uniquement

En quelques clics, préparez et validez vos achats afin de les exporter vers votre logiciel comptable.

Etape 1 : préparez vos achats à l'export

Maintenant vous avez préparé vos paiements, il est temps de les exporter (cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les intégrations)

Etape 2 : exportez vos paiements et achats validés

Télécharger vos relevés de compte

Diviser vos achats entre plusieurs centres de coûts / catégories de dépense ou champs analytiques

Gagnez du temps en comptabilité - laissez notre IA vérifier si les reçus correspondent aux dépenses

Vérification d'anomalies et de fraudes sur les reçus dans Préparer

Préparer et exporter vos paiements

Personnalisez votre export pour afficher les informations dont vous avez besoin pour votre logiciel comptable.

Etape 1 : créer votre export personnalisé

Le paramétrage de votre journal d'achat se fait depuis vos Paramètres.

Etape 2 : utiliser votre modèle d'export

Vérifiez les paramètres de votre fichier lors du téléchargement d'export pour avoir les accents

Importez et utilisez simplement votre fichier CSV

Vous pouvez définir la nomenclature de vos reçus dans vos préférences.

Personnalisez le nom du fichier de vos reçus

Découvrez comment personnaliser l'affichage de vos lignes et colonnes à afficher dans vos exports comptables.

Personnaliser l'affichage des lignes et des colonnes

Configurer votre modèle d'export personnalisé pour votre journal d'achat

Vous venez de paramétrer le format de votre journal d’achats sur Spendesk et souhaitez procéder à votre premier import.

Importer votre journal d'achats Spendesk dans Cegid Loop

Importer votre journal d'achats Spendesk dans Cegid Quadra

Vous venez de paramétrer le format de votre journal d’achats sur Spendesk et vous souhaitez procéder à votre premier import.

Importer votre journal d'achats Spendesk dans Cegid EBP Compta

Importer votre journal d'achats Spendesk dans Sage 100 SPC ou Sage 50

Vous venez de paramétrer le format de votre journal d’achats sur Spendesk et souhaitez procéder à votre premier export.

Importe votre journal d'achats Spendesk dans Sage Generation Experts Connect

Importer votre journal d’achats Spendesk dans Isacompta

Importer votre journal d'achats Spendesk dans ACD

Importer votre journal d'achats Spendesk dans Exact Online

Importer votre journal d'achats dans votre système comptable

Connecter Spendesk à Agicap

Connecter Spendesk à Payflows

Connecter Spendesk à Fygr

Exporter vos dépenses vers votre système de gestion de trésorerie

Cet article est destiné aux Contrôleurs et aux Propriétaires de compte.

Reçus manquants : envoi de rappels

Afficher les reçus (jpg, pdf...) sur Chrome s'ils sont masqués

Notre intégration TravelPerk

Marquer un reçu comme "Ne peut pas être fourni"

Comment Spendesk évite les reçus en double (factures/dépenses)

Détection d'un mauvais reçu sur l'appli mobile

Numérisation des reçus en Espagne: dispositif de conformité

Collecter les reçus et gérer les reçus manquants ou non pertinents

Archiver les fournisseurs (doublons, fautes d'orthographe)

Apprenez à utiliser notre page "Comptes fournisseurs" !

Comptes fournisseurs

Ajoutez vos comptes fournisseurs sur Spendesk pour comptabiliser vos factures.

Ajouter vos comptes fournisseurs et comptabilisez vos factures

Page 'tous les achats' (reporting)

Gérer vos fournisseurs et vos dépenses

Commencez une comptabilité "au propre"

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